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财政预决算
关于义县2018年县本级财政决算(草案)编制的报告

发布时间:2019-08-10 15:37:00  编辑:admin  字体:  

关于义县2018年县本级财政

决算(草案)编制的报告

 

财政局局长     郭刚

--- 2019年7月23日在义县第十八届人民代表大会常务委员会第十四次会议上

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民AG亚洲真人委托,向人大常委会报告2018年县本级财政决算(草案),请予审议。

一、2018年财政决算

(一)一般公共预算决算

1、全县收支总体情况

全县一般公共预算收入5.44亿元,加上各项上级补助收入22.51亿元 、债务转贷收入2.89亿元、上年结转2.53亿元、调入预算稳定调节基金0.99亿元等,收入来源合计为34.36亿元。

全县一般公共预算支出31.41亿元,加上上解支出1.09亿元、债务还本支出0.88亿元、结转下年支出0.98亿元等,支出合计为34.36亿元。收支总量相抵,实现当年平衡。

2、县本级收支情况

县本级一般公共预算收入完成2.87亿元,比上年增加0.08亿元,增长2.9%。

县本级一般公共预算支出完成26.99亿元,比上年增加6.75亿元,增长33.4%。

县本级一般公共预算收入2.87亿元,加上上级补助、下级上解收入、债务转贷收入、上年结转、调入资金等,总的收入为28.05亿元。县本级一般公共预算支出26.99亿元,加上上解上级支出、补助下级支出、债务还本支出及结转下年等,总的支出为28.05亿元。收支相抵,实现当年平衡。

(二)AG亚洲真人性基金决算

县本级AG亚洲真人性基金收入1.01亿元,加上各项上级补助收入0.41亿元、上年结转0.32亿元、债务转贷收入0.04亿元等,收入来源合计为1.78亿元。AG亚洲真人性基金支出1.53亿元,加上债务还本支出0.04亿元、结转下年支出0.21亿元等,支出总计为1.78亿元,当年收支平衡。

(三)社会保险基金决算

社会保险基金保险费收入5.38亿元,加上各级财政补助收入、其他收入等,收入来源为11.15亿元;社会保险基金支出12.54亿元。当年结余-1.39亿元,滚存结余1.71亿元。

(四)国有资本经营决算

目前我县没有县乡AG亚洲真人以所有者身份取得的国有资本收益,本年为零。

(五)地方AG亚洲真人债务情况

我县2018年调整后地方AG亚洲真人债务余额限额为13.77亿元。年末全县地方AG亚洲真人债务余额为10.4亿元,未超过债务限额范围,风险可控。

二、2018年财政主要工作

财政部门认真贯彻落实县委、县AG亚洲真人重大决策部署,按照我县第十八届人大二次会议决议,以及预算执行中县人大常委会做出的各项决议,认真履职尽责,攻坚克难,扎实推进各项财政工作,有力地促进了全县经济社会健康发展。

(一)加强财源建设,县域经济实力不断壮大

一是积极落实财税政策,支持企业发展壮大。抓住国家对东北支持政策,落实国家各项减税降费政策,减轻企业负担;投入资金1,180万元,用于农业产业结构调整、企业贴息、技术改造和创新等项目,扶持企业转型升级。二是支持产业园区发展,提高园区招商引资能力。投入资金2.2亿元,支持交通、工业园区、污水处理、市政基础设施等重点项目建设,推动基础设施建设和七里河开发区产业发展,提升园区承载能力,推动招商引资工作。三是努力向上级争取资金,提升财政保障能力。积极主动向上争取政策、项目和资金。全年累计争取到位各类转移支付、专项补助资金22.5亿元,极大地缓解了财政运行压力;争取到位省级新增债券2.01亿元、置换债券0.92亿元,用于文昌街改造、现代农业产业园项目以及偿还到期老地债本金;争取到位企业养老保险风险金1.44亿元,有效应对养老金发放风险。

(二)积极组织财政收入,圆满完成2018年收入目标

一是强化收入征管,全面完成收入任务。财税部门积极努力、千方百计组织财政收入。2018年全县财政一般公共预算收入实现5.44亿元,同比增长14.8%,完成了全年收入任务。二是加强乡镇收入绩效考核,完善考核机制。将财政收入、资金上解和工资发放指标纳入县AG亚洲真人对各乡镇绩效考核范围,通过考核机制督促乡镇做好收入征管工作。

(三)积极加大财政对民生的投入,民生事业得到持续

改善

一是大力支持社会保障体系建设,确保工资、养老金及时足额发放。筹集资金13.2亿元,确保了全县公教人员工资和企事业离退休人员养老金发放;拨付资金4.6亿元,确保了城乡低保、新农保、农村五保、残疾人事业,就业再就业等惠民政策的落实。二是全力支持三农发展,落实强农惠农政策,大力扶持精准脱贫。投入资金5.29亿元,支持农业产业发展,农田水利、土地治理和林业草原工程建设,落实耕地地力?;げ固?、玉米大豆生产者补贴、农机具补贴以及农业保险补贴等惠农政策,支持一事一议、美丽乡村、农村环境整治等乡村振兴建设。三是大力支持医疗卫生健康事业发展,改善人民健康水平。投入资金1.39亿元支持新型农村合作医疗补助,保障农民就医支出;投入资金6637万元,支持基本公共卫生服务、计生奖特扶、低保困难户医疗,公立医院建设等支出。四是加大重点民生事业投入,提升社会服务能力。筹集资金5633万元,支持教育优先发展战略,全面贯彻落实“两免一补”和义务教育阶段公用经费保障政策;支持文化产业、体育事业和旅游服务业发展,促进生态环保工程建设,推进公共基础设施和廉租房、保障房、棚户区改造等重点项目建设,提升社会服务能力。

(四)坚持精准扶贫方略,提高脱贫攻坚实效

一是实施精准扶贫,助力扶贫攻坚,全年投入资金6,754万元,支持建档立卡户危房改造、医疗贫困救助、教育贫困资助、贫困村道路建设,支持特色种养产业、光伏发电、大数据共享平台建设等造血式扶贫,加快扶贫进程和脱贫实效。二是建立扶贫资金动态监控系统,实现扶贫资金全流程信息在线监控。围绕“资金一笔一笔审核”要求,聚焦财政扶贫资金从预算安排、逐级下达和预算单位支出各个环节,实现了财政扶贫资金的逐条逐项追踪式在线监控分析,保证扶贫资金及时拨付、规范使用。

(五)深化财政改革,提高财政绩效管理

一是实施县乡财政体制改革,充分调动乡镇积极性。合理核定乡镇收支基数,划分事权范围,实行“分灶吃饭”模式,建立正向激励机制和压力传导机制,调动了乡镇发展经济的积极性。二是深化预算管理改革,推进预算绩效管理。积极推进预决算公开,扩大部门预决算公开范围,加大预算绩效评价力度,优化指标体系,预算绩效管理成效显现。三是强化AG亚洲真人债务管控,严控债务风险。严格债务限额管理,严禁违法违规举借债务,除在限额内向上级申请债券资金和世行贷款外一律严禁新增债务,并按要求化解存量债务,有效防范了债务风险。四是强化资金绩效管理,提高财务监管水平。实现AG亚洲真人采购支出4,100万元,节支率13%;完成财政投资评审项目72个,审减额1,797万元,综合审减率16%;财务核算中心全年审核资金6.45亿元,拒付不合理支出350万元;同时狠抓财政监督检查,发现问题及时整改,切实提高了财政财务管理水平。

2018年我县财政预算执行情况总体平稳,财政工作质量效益明显提升。这些成绩的取得,是县委、县AG亚洲真人正确领导、科学决策的结果,是县人大、县政协加强监督、有力指导的结果,在此,感谢各位主任、副主任、各位委员,多年来对财政工作的支持和理解,并致以崇高的敬意和衷心的感谢!

三、2019年工作主要任务

(一)一般公共预算任务

全县一般公共预算收入安排5.81亿元,比上年预计数增长8%,加上各种上级补助收入、调入资金等,收入来源合计为15.88亿元;全县一般公共预算支出安排14.69亿元,加上上解上级支出1.19亿元,支出合计为15.88亿元,当年预算收支平衡。

县本级一般公共预算收入安排3.16亿元,比上年增长10%,加上各种上级补助收入、下级上解收入、调入资金等,总的收入来源合计为14.43亿元。县本级一般公共预算支出安排12.92亿元,加上上级上解支出1.2亿元、补助下级支出0.31亿元,支出合计为14.43亿元,当年预算收支平衡。

(三)AG亚洲真人性基金预算任务

AG亚洲真人性基金收入预算安排0.85亿元,与上年预计数持平;全部用于安排当年AG亚洲真人性基金预算支出。

AG亚洲真人性基金预算安排全部体现在县本级,乡镇级为零。

(四)社会保险基金预算任务

社会保险基金收入预算安排11.4亿元,比上年增长7%,其中保险费收入5.2亿元,各级财政补贴收入5.9亿元,其他收入0.3亿元;社会保险基金支出预算安排14.05亿元,比上年预算增长11%;当年结余-2.65亿元,资金缺口通过中央调剂金和省级风险金借款解决。

社会保险基金预算安排全部体现在县本级,乡镇级为零。

(五)国有资本经营预算任务

目前我县没有县乡AG亚洲真人以所有者身份取得的国有资本收益,本年不做安排。

四、完成2019年财政工作的主要措施

2019年是我县夺取脱贫攻坚全面胜利之年,也是全面建成小康社会的冲刺之年,财政部门必须紧紧围绕县委、县AG亚洲真人中心工作,立足当前,放眼全局,充分发挥财政职能作用,保障民生,服务发展,防范风险,在县人大、县政协的监督支持下,锐意进取,扎实工作,确保全面完成年度预算任务。

(一)加强财源建设,切实提高财政收入质量

密切关注宏观经济形势和财税改革动态,紧紧围绕产业发展、项目建设、招商引资等重点工作,全力支持实体经济发展,着力壮大财源,努力培育新的税收增长点,实现财源可持续增长。同时,科学组织财政收入,确保依法征收、不断优化财政收入结构,切实提高收入质量。

(二)优化支出结构,确保预算执行均衡稳定

严格按照保工资、保运转、保养老金发放、?;久裆?、保重点支出的顺序和原则,科学安排各项支出。坚持把民生作为财政工作的出发点和落脚点,财政资金重点向教育、医疗卫生、社会保障、脱贫攻坚等民生领域倾斜,提高财政服务保障水平,坚决守住民生底线。多方筹措资金、严控一般性支出,加大对预算执行的动态监控力度,确保预算执行均衡稳定。

(三)加强债务管理,有效防范化解债务风险

加强AG亚洲真人债务管控,严格执行债务余额限额管理,强化债务风险限额约束理念,探索建立跨部门联合监测和防控机制,落实债务风险管理责任,强化债务分析预警,严控新增债务。通过AG亚洲真人存量债务置换等措施,努力降低债务成本。同时,严格控制新增财政对外借垫款项,有序推进财政往来款项的清理和处置工作,强化国库执行监管,有效防范化解财政风险。

(四)深化财政改革,着力提升依法理财水平

继续完善预算管理改革,进一步深化县乡财政体制改革,调动乡镇理财积极性。支持农村“三变”改革,盘活农村资产资金资源,发展壮大村级集体经济?;菇ú普媪孔式鸪ばЧ芾砘?,加大财政结转结余资金清理盘活力度。围绕“放管服”改革,不断优化营商环境,完善AG亚洲真人采购制度,规范AG亚洲真人采购流程,扩大AG亚洲真人购买服务范围。贯彻执行新的AG亚洲真人行政事业会计制度,为编制AG亚洲真人综合财务报告、绩效管理与评价奠定坚实的核算基础,全面提升财务管理水平。

(五)加强队伍建设,不断增强服务意识

面对新时代新任务新要求,财政部门广大干部要紧紧围绕县委、县AG亚洲真人中心工作,站位全局、勇于担当、迎难而上,不断强化责任担当和服务意识,着力提升依法理财、为民理财、科学理财的能力和水平。要始终把政治建设放在首位,牢固树立“四个意识”,严守政治纪律和政治规矩,坚决落实中央八项规定,努力打造忠诚、干净、担当的财政干部队伍。要建立公平有效的内控考评机制和监督问责机制,不断提高财政干部拒腐防变能力,确保财政资金和财政干部“双安全”。

各位主任、副主任,各位委员,2019年财政工作面临的形势更加复杂严峻,我们将在县委、县AG亚洲真人的坚强领导下,自觉接受县人大及其常委会的监督,虚心听取县政协的意见和建议,充分发挥财政的基础和重要支柱作用,坚定信心、勇于担当、积极作为,为夺取脱贫攻坚全面胜利,加快建设“五个义县”而努力奋斗!

 


附件下载1: 2018决算录入表20190509新

附件下载2: 201905090356_2018年财政总决算报表_生成表

附件下载3: 辽宁省锦州市义县2018年部门决算

附件下载4: 辽宁省锦州市义县县本级2018年部门决算三公经费

附件下载5: 辽宁省锦州市义县县本级2018年财政总决算报表

附件下载6: 辽宁省锦州市义县县本级2018年县本级三公经费公开说明

附件下载7: 辽宁省锦州市义县县本级收支决算表

附件下载8: 辽宁省锦州市义县县本级AG亚洲真人性基金转移支付情况表